四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）2023年单位预算
第一部分 四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算"三公"经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算"三公"经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）概况
一、职能简介
四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）主要承担为全省退役军人及其他优抚对象、社会公众提供医疗康复、健康管理和医养、康养、疗养服务，为残疾军人提供集中供养、医疗护理服务，为全省重点优抚对象提供巡回医疗服务，开展教学科研、健康教育、疾病预防等职责。
二、2023年重点工作
一是学习贯彻二十大精神，加强医院内部建设；二是落实优抚政策，做好退役军人治疗、休养、康复及重点优抚对象短期疗养工作；三是完成荣军休养楼新建工作；四是开展医养融合的养老服务，为人民群众提供公益性医疗服务。
第二部分 四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）
2023年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算"三公"经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金支出预算表（公开表4）
此表无数据。
十一、政府性基金预算"三公"经费支出预算表（公开表4-1）
此表无数据。
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
此表无数据。
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）
2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省第三退役军人医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省第三退役军人医院2023年收支预算总数8763.26万元,比2022年收支预算总数增加3987.66万元，主要原因是新增新建荣军休养楼项目。
（一）收入预算情况
省第三退役军人医院2023年收入预算8763.26万元，其中：一般公共预算拨款收入3141.61万元，占35.8%；事业收入5621.65万元，占64.2%。
（二）支出预算情况
省第三退役军人医院2023年支出预算8763.26万元，其中：基本支出2863.51万元，占32.7%；项目支出5899.75万元，占67.3%。
二、财政拨款收支预算情况说明
省第三退役军人医院2023年财政拨款收支预算总数3141.61万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加 509.31万元，主要原因是优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3141.61万元；支出包括：社会保障和就业支出2711.61万元、卫生健康支出330万元、住房保障支出100万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省第三退役军人医院2023年一般公共预算当年拨款3141.61万元，比2022年预算数增加509.31万元，主要原因是优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出2711.61万元，占86.3%；卫生健康支出330万元，占10.5%； 住房保障支出100万元，占3.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为19.25万元，主要用于：单位离休人员离休费支出，保障离休人员的生活待遇。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为100万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费，保障干部职工养老保险及时缴纳。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为50万元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金缴费，保障干部职工职业年金及时缴纳。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023年预算数为291.26万元，主要用于：一至四级伤残军人的抚恤金，使优抚对象的基本生活得到有效保障，体现党和政府对优抚对象的关心关爱。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为130万元，主要用于：重点优抚对象疗养经费，体现党和政府对优抚对象的关心关爱。
6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为777.14万元，主要用于：保障我院开展优抚事业所需的人员经费、公用经费等支出，保障单位正常运转。
7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为1335.46万元，主要用于：优抚对象的生活补助，优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费、优抚医院课题经费等支出，切实保障优抚对象生活待遇，体现党和政府对优抚对象的关心关爱，有效改善优抚对象生活环境，医疗环境，提升优抚对象生活水平和幸福指数。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为8.5万元，主要用于：遗属生活补助支出，保障遗属生活待遇足额兑现。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为30万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费，保障干部职工的医疗费用及时缴纳。
10.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数为300万元，主要用于：一至四级伤残军人的医疗费支出，保障其各项医疗待遇。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为100万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金缴费，保障干部职工的住房公积金及时缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
省第三退役军人医院2023年一般公共预算基本支出1084.89万元，其中：
人员经费985.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金。
公用经费99.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，以及其他商品和服务支出。
五、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
省第三退役军人医院2023年"三公"经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2022年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。单位现有公务用车5辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，大型客、货车3辆。
2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位业务用车、伤残军人外出就医、巡回医疗及全省重点优抚对象短期疗养等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
省第三退役军人医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
省第三退役军人医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
省第三退役军人医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，省第三退役军人医院安排政府采购预算4221.41万元，其中，政府采购货物预算728.66万元；政府采购工程预算3374万元；政府采购服务预算118.75万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，省第三退役军人医院所属各预算单位共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费350万元，购置国产CT大型设备1台（套）。
（四）预算绩效情况
2023年省第三退役军人医院开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算8763.26万元。其中：人员类项目7个，涉及预算2238.82万元；运转类项目5个，涉及预算1236.65万元；特定目标类项目6个，涉及预算5287.79万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
五、"三公"经费：纳入省级财政预决算管理的"三公"经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
