第一部分 四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）概况

九、一般公共预算"三公"经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算"三公"经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

此表无内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分 四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省第三退役军人医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。省第三退役军人医院2024年收支预算总数10978.09万元,比2023年收支预算总数增加2214.83万元，主要原因是增加中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金等。

（一）收入预算情况

省第三退役军人医院2024年收入预算10978.09万元，其中：上年结转4919.31万元，占44.81%；一般公共预算拨款收入3252.20万元，占29.62%；事业收入2806.58万元，占25.57%。

（二）支出预算情况

省第三退役军人医院2024年支出预算10978.09万元，其中：基本支出3136.49万元，占28.57%；项目支出7841.60万元，占71.43%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省第三退役军人医院2024年财政拨款收支预算总数5581.65万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加2440.04万元，主要原因是增加中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3252.20万元、上年一般公共预算拨款收入529.45万元、上年政府性基金预算拨款收入1800万元；支出包括：教育支出6万元、社会保障和就业支出3266.47万元、卫生健康支出443万元、住房保障支出66.18万元、其他支出1800万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省第三退役军人医院2024年一般公共预算当年拨款3252.20万元，比2023年预算数增加110.59万元，主要原因是增加优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出6万元，占0.19%；社会保障和就业支出2737.02万元，占84.16%；卫生健康支出443万元，占13.62%；住房保障支出66.18万元，占2.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为6万元，主要用于：单位开展的各类业务培训，提高业务技能。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为21.59万元，主要用于：单位离休人员的离休费支出，保障离休人员的生活待遇。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为100万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费，保障干部职工养老保险及时缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为50万元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金缴费，保障干部职工职业年金及时缴纳。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算数为304.85万元，主要用于：一至四级伤残军人的抚恤金，使优抚对象的基本生活得到有效保障，体现党和政府对优抚对象的关心关爱。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为109.12万元，主要用于：优抚对象的生活补助，使优抚对象的基本生活得到有效保障，体现党和政府对优抚对象的关心关爱。

7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为811.12万元，主要用于：保障我院开展优抚事业所需的人员经费、公用经费等支出，保障单位正常运转。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算数为1340.34万元，主要用于：优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费、重点优抚对象疗养经费，体现党和政府对优抚对象的关心关爱，有效改善优抚对象生活环境，医疗环境，提升优抚对象生活水平和幸福指数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为30万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费，保障干部职工的医疗费用及时缴纳。

10.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2024年预算数为413万元，主要用于：一至四级伤残军人的医疗费支出，保障其各项医疗待遇。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为66.18万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金缴费，保障干部职工的住房公积金及时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省第三退役军人医院2024年一般公共预算基本支出1084.89万元，其中：

人员经费1078.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6万元，主要包括：培训费。

五、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明

省第三退役军人医院2024年没有使用财政拨款安排"三公"经费预算。

（一）公务接待费与2023年预算持平

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降100%

主要原因是全面贯彻落实党政机关过紧日子的要求，压减公务用车运行维护费。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）3辆，越野车1辆，大型客、货车1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

省第三退役军人医院2024年政府性基金预算支出1800万元，其中：基本支出0万元，项目支出1800万元，比2023年预算数增加1800万元，主要原因是增加专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金。

七、国有资本经营预算情况说明

省第三退役军人医院2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省第三退役军人医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，省第三退役军人医院安排政府采购预算1174.04万元，其中，政府采购货物预算40.20万元；政府采购工程预算1118.30万元；政府采购服务预算15.54万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，省第三退役军人医院共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费800万元，购置核磁共振大型设备1台（套）。

（四）预算绩效情况

2024年省第三退役军人医院开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算10978.09万元。其中：人员类项目7个，涉及预算2692.62万元；运转类项目5个，涉及预算1188.07万元；特定目标类项目7个，涉及预算7097.40万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、"三公"经费：纳入省级财政预决算管理的"三公"经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。